{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["PAMEC","AUDITORIA EXTERNA","AUDITORIA INTERNA","4. Crono_ Autoevaluación","CRONOGRAMA AUTOEVALUACION","INSTRUCTIVO"],"not_rendered":{"images":3,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"PAMEC","index":0,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,8],[1,1,1,5],[1,6,1,7],[2,0,2,9],[3,0,3,6],[3,7,3,9],[4,0,4,1],[4,5,4,6],[4,7,4,9],[5,0,5,1],[5,5,5,6],[5,7,5,9],[6,0,6,1],[6,5,6,6],[6,7,6,9],[7,0,7,1],[7,5,7,6],[7,7,7,9],[8,0,8,1],[8,5,8,6],[8,7,8,9],[9,0,9,1],[9,5,9,6],[9,7,9,9],[10,0,10,1],[10,5,10,6],[10,7,10,9],[11,0,11,1],[11,5,11,6],[11,7,11,9],[12,0,12,1],[12,5,12,6],[12,7,12,9],[13,0,13,1],[13,5,13,6],[13,7,13,9],[14,0,14,1],[14,5,14,6],[14,7,14,9],[15,0,15,1],[15,5,15,6],[15,7,15,9],[16,0,16,1],[16,5,16,6],[16,7,16,9],[17,0,17,1],[17,5,17,6],[17,7,17,9],[18,0,18,1],[18,5,18,6],[18,7,18,9],[19,0,19,1],[19,5,19,6],[19,7,19,9],[20,0,20,1],[20,5,20,6],[20,7,20,9],[21,0,21,1],[21,5,21,6],[21,7,21,9],[22,0,22,1],[22,5,22,6],[22,7,22,9],[23,0,23,3],[24,0,24,9]]}
[null,"FORMATO\nCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD - (PAMEC)"]
["PROCESO\nGARANTIA DE LA CALIDAD","CODIGO: GC-S3-F39",{"$nulls":4},"VIGENCIA: 05/02/2024",null,"V1","PAGINA 1 DE 4"]
[]
["Cronograma de actividades en el contexto de la metodología del PAMEC ",{"$nulls":6},"7. AÑO: "]
["1. ¿QUÉ?\n(Actividad)",null,"2. ¿QUIEN?\n(Responsable)","3. ¿CUÁNDO? \n(Fecha de terminación)","4. ¿DÓNDE?\n(Lugar donde se realiza la actividad)","5. ¿POR QUÉ?\n(Propósito de la actividad)",null,"6. ¿CÓMO?\n(Pautas para la realización de la actividad)"]
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["Responsable del seguimiento: Profesional universitario"]

{"sheet":"AUDITORIA EXTERNA","index":1,"n_rows":31,"n_cols":33,"rows_kept":31,"merged":[[0,1,0,31],[0,32,0,33],[1,1,1,10],[1,11,1,30],[1,32,1,33],[2,0,2,33],[3,0,5,1],[3,2,3,30],[3,31,5,33],[4,2,4,10],[4,11,4,30],[6,0,6,1],[6,31,6,33],[7,0,7,1],[7,31,7,33],[8,0,8,1],[8,31,8,33],[9,0,9,1],[9,31,9,33],[10,0,10,1],[10,31,10,33],[11,0,11,1],[11,31,11,33],[12,0,12,1],[12,31,12,33],[13,0,13,1],[13,31,13,33],[14,0,14,1],[14,31,14,33],[15,0,15,1],[15,31,15,33],[16,0,16,1],[16,31,16,33],[17,0,17,1],[17,31,17,33],[18,0,18,1],[18,31,18,33],[19,0,19,1],[19,31,19,33],[20,0,20,1],[20,31,20,33],[21,0,21,1],[21,31,21,33],[23,0,23,1],[32,0,32,33]]}
[null,"FORMATO\nAUDITORIA EXTERNA"]
["PROCESO \nGARANTIA DE LA CALIDAD","CÓDIGO: GC-S3-F39",{"$nulls":9},"VIGENCIA:  05/02/2024",{"$nulls":19},"V1","PÁGINA 2 de 4"]
[]
["1. NOMBRE",null,"2.TIPO DE VISITA                      ",{"$nulls":28},"3. OBSERVACIONES "]
[null,null,"2.1. INTERDEPENDENCIA\n",{"$nulls":8},"2.2. RECIBIDAS DIFERENTES ACTORES "]
[null,null,"I. Tri.","PM","II. Tri.","PM","III. Tri.","PM","IV. Tri.","PM","Observaciones","Ene","Feb","Mar","I. Tri_","PM","Abr","May","Jun","II. Tri_","PM","Jul","Agos","Sep","III. Tri_","PM","Oct","Nov","Dic","IV. Tri_","PM"]
{"$rows_empty":11}
["4. Total programadas"]
["5.Total ejecutadas"]
["6. Total reprogramadas"]
["7. % de cumplimiento"]
["8. Total visitas con planes de mejora"]
[]
["Convenciones"]
["Programada","P"]
["Ejecutada","E"]
["Reprogramada","R"]
["Plan de mejora","PM"]
[]
[]
["Indicador: % de cumplimiento de auditorías externas que aportan a la mejora continua"]

{"sheet":"AUDITORIA INTERNA","index":2,"n_rows":38,"n_cols":24,"rows_kept":38,"merged":[[0,1,0,22],[0,23,0,24],[1,1,1,10],[1,11,1,21],[1,23,1,24],[2,0,2,24],[3,0,5,1],[3,2,3,21],[3,22,5,24],[4,2,4,6],[4,7,4,11],[4,12,4,16],[4,17,4,21],[6,0,6,1],[6,22,6,24],[7,0,7,1],[7,22,7,24],[8,0,8,1],[8,22,8,24],[9,0,9,1],[9,22,9,24],[10,0,10,1],[10,22,10,24],[11,0,11,1],[11,22,11,24],[12,0,12,1],[12,22,12,24],[13,0,13,1],[13,22,13,24],[14,0,14,1],[14,22,14,24],[15,0,15,1],[15,22,15,24],[16,0,16,1],[16,22,16,24],[17,0,17,1],[17,22,17,24],[18,0,18,1],[18,22,18,24],[19,0,19,1],[19,22,19,24],[20,0,20,1],[20,22,20,24],[21,0,21,1],[21,22,21,24],[22,0,22,1],[22,22,22,24],[23,0,23,1],[23,22,23,24],[24,0,24,1],[24,22,24,24],[25,0,25,1],[25,22,25,24],[26,0,26,1],[26,22,26,24],[27,0,27,1],[27,22,27,24],[28,0,28,1],[28,22,28,24],[29,0,29,1],[29,22,29,24],[30,0,30,1],[30,22,30,24],[32,0,32,1],[39,0,39,24]]}
[null,"FORMATO\nAUDITORIA EXTERNA"]
["PROCESO \nGARANTIA DE LA CALIDAD","CÓDIGO: GC-S3-F39",{"$nulls":9},"VIGENCIA: 05/02/2024",{"$nulls":10},"V1","PÁGINA 3 de 4"]
[]
["1. NOMBRE DEL PROCESO",null,"2. PROGRAMACIÓN - EJECUCIÓN",{"$nulls":19},"3. OBSERVACIONES "]
[null,null,"I TRIMESTRE",{"$nulls":4},"II TRIMESTRE",{"$nulls":4},"III TRIMESTRE",{"$nulls":4},"IV TRIMESTRE"]
[null,null,"Ene","Feb","Mar","I. Tri_","PM","Abr","May","Jun","II. Tri_","PM","Jul","Agos","Sep","III. Tri_","PM","Oct","Nov","Dic","IV. Tri_","PM"]
{"$rows_empty":20}
["4. Total programadas"]
["5.Total ejecutadas"]
["6. Total reprogramadas"]
["7. % de cumplimiento"]
["8. Total visitas con planes de mejora"]
[]
["Convenciones"]
["Programada","P"]
["Ejecutada","E"]
["Reprogramada","R"]
["Plan de mejora","PM"]
["Indicador: % de cumplimiento de auditorías interna"]

{"sheet":"4. Crono_ Autoevaluación","index":3,"n_rows":58,"n_cols":28,"rows_kept":58,"hidden":true,"merged":[[0,0,2,0],[0,5,2,25],[3,0,3,1],[3,5,3,14],[3,15,3,25],[3,27,3,28],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,4,9],[4,10,4,13],[4,14,4,17],[4,18,4,21],[4,22,4,25],[4,26,5,28],[19,26,19,28],[31,26,31,28],[32,26,32,28],[33,26,33,28],[34,26,34,28],[35,26,35,28],[36,26,36,28],[37,26,37,28],[38,26,38,28],[39,26,39,28],[40,26,40,28],[41,26,41,28],[42,0,42,5],[42,26,42,28],[43,0,43,5],[43,26,43,28],[44,0,44,5],[44,26,44,28],[45,0,45,5],[45,26,45,28]]}
[]
[]
[]
["PROCESO \nGARANTIA DE LA CALIDAD",{"$nulls":14},"VIGENCIA: 03/06/2024",{"$nulls":10},"V1","PÁGINA 1 de 3"]
["1. MACROPROCESO","2. PROCESO","3. SUBPROCESO\n (Procedimiento)","4. RESPONSABLE","5. ACTIVIDAD","6. LUGAR","MARZO",{"$nulls":3},"ABRIL",{"$nulls":3},"MAYO",{"$nulls":3},"JUNIO",{"$nulls":3},"JULIO",{"$nulls":3},"3. OBSERVACIONES "]
[{"$nulls":6},1,2,2,4,1,2,2,4,1,2,2,4,1,2,2,4,1,2,2,4]
[{"$nulls":4},"Realizar autoevaluación del estándar "]
{"$rows_empty":35}
["4. Total programadas"]
["5.Total ejecutadas"]
["6. Total reprogramadas"]
["7. % de cumplimiento"]
[]
["Convenciones"]
["Programada",{"$nulls":5},"P"]
["Ejecutada",{"$nulls":5},"E"]
["Reprogramada",{"$nulls":5},"R"]
["Plan de mejora",{"$nulls":5},"PM"]
["Indicador: % de cumplimiento de auditorías interna"]
["Caidas en pacientes"]
["Identificacion correcta del paciente"]
["Incidentes y accidentes"]
["Insumos"]
["Vencimientos Productos"]

{"sheet":"CRONOGRAMA AUTOEVALUACION","index":4,"n_rows":28,"n_cols":55,"rows_kept":28,"merged":[[0,1,0,53],[0,54,0,55],[1,1,1,37],[1,38,1,52],[1,54,1,55],[2,0,2,55],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,3,52],[3,53,5,55],[4,5,4,8],[4,9,4,12],[4,13,4,16],[4,17,4,20],[4,21,4,24],[4,25,4,28],[4,29,4,32],[4,33,4,36],[4,37,4,40],[4,41,4,44],[4,45,4,48],[4,49,4,52],[6,53,6,55],[7,53,7,55],[8,53,8,55],[9,53,9,55],[10,53,10,55],[11,53,11,55],[12,53,12,55],[13,53,13,55],[14,53,14,55],[15,53,15,55],[16,53,16,55],[17,53,17,55],[18,53,18,55],[19,53,19,55],[20,53,20,55],[21,53,21,55],[22,53,22,55],[23,53,23,55],[24,53,24,55],[25,53,25,55],[26,53,26,55],[27,53,27,55],[29,0,29,55]]}
[null,"FORMATO\nCRONOGRAMA AUTOEVALUACIÓN"]
["PROCESO \nGARANTIA DE LA CALIDAD","CÓDIGO: GC-S3-F39",{"$nulls":36},"VIGENCIA: 05/02/2024",{"$nulls":14},"V1","PÁGINA 1 de 3"]
[]
["1. MACROPROCESO","2. PROCESO","3. SUBPROCESO\n(Procedimiento)","4. ACTIVIDADES","5. RESPONSABLE","6. AÑO: ",{"$nulls":47},"7.OBSERVACIONES"]
[{"$nulls":5},"ENERO",{"$nulls":3},"FEBRERO",{"$nulls":3},"MARZO",{"$nulls":3},"ABRIL",{"$nulls":3},"MAYO",{"$nulls":3},"JUNIO",{"$nulls":3},"JULIO",{"$nulls":3},"AGOSTO",{"$nulls":3},"SEPTIEMBRE",{"$nulls":3},"OCTUBRE",{"$nulls":3},"NOVIEMBRE",{"$nulls":3},"DICIEMBRE"]
[{"$nulls":5},1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,"3","4","1","2","3",4]
{"$rows_empty":20}
["8.  Total de servicios programados"]
["9.  Total de estándares autoevaluados"]

{"sheet":"INSTRUCTIVO","index":5,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,6],[0,7,0,8],[1,0,1,1],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[1,7,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[4,0,4,8],[5,0,5,1],[5,2,5,8],[6,0,6,1],[6,2,6,8],[7,0,7,8],[8,0,8,8],[9,0,9,8],[10,0,10,8],[11,0,11,8],[12,0,12,1],[12,2,12,8],[13,0,13,1],[13,2,13,8],[14,0,14,1],[14,2,14,8],[15,0,15,1],[15,2,15,8],[16,0,16,1],[16,2,16,8],[17,0,17,1],[17,2,17,8],[18,0,18,1],[18,2,18,8],[19,0,19,8],[20,0,20,8],[21,0,21,8],[22,0,22,1],[22,2,22,8],[23,0,23,1],[23,2,23,8],[24,0,24,1],[24,2,24,8],[25,0,25,1],[25,2,25,8],[26,0,26,1],[26,2,26,8],[27,0,27,1],[27,2,27,8],[28,0,28,1],[28,2,28,8],[29,0,29,1],[29,2,29,8],[30,0,30,8],[31,0,31,8],[32,0,32,8],[33,0,33,1],[33,2,33,8],[34,0,34,1],[34,2,34,8],[35,0,35,1],[35,2,35,8],[36,0,36,1],[36,2,36,8],[37,0,37,1],[37,2,37,8],[38,0,38,1],[38,2,38,8],[39,0,39,1],[39,2,39,8],[40,0,40,1],[40,2,40,8],[41,0,41,8],[42,0,42,8],[43,0,43,8],[44,0,44,8],[45,0,45,1],[45,2,45,8],[46,0,46,1],[46,2,46,8],[47,0,47,1],[47,2,47,8],[48,0,48,1],[48,2,48,8],[49,0,49,1],[49,2,49,8],[50,0,50,1],[50,2,50,8],[51,0,51,1],[51,2,51,8],[52,0,52,1],[52,2,52,8],[53,0,53,1],[53,2,53,8],[54,0,54,8],[55,0,55,8],[56,0,56,2],[56,3,56,5],[56,6,56,8],[57,0,57,2],[57,3,57,5],[57,6,57,8],[58,0,58,2],[58,3,58,5],[58,6,58,8],[59,0,59,2],[59,3,59,5],[59,6,59,8],[60,0,60,8]]}
[null,null,"FORMATO\nCRONOGRAMAS PAMEC"]
["PROCESO: \nGARANTIA DE LA CALIDAD",null,"CODIGO:  GC-S3-F39",null,"VIGENCIA: 05/02/2024",null,"V1","PAGINA 4 DE 4"]
[]
["INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO \" CRONOGRAMAS PAMEC\""]
[]
["OBJETIVO:",null,"Establecer criterios y herramientas que permitan el despliegue las actividades del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad (PAMEC), conforme al capitulo 4\"Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud\". (Decreto 780/2016 actualizado 7/05/24)."]
["ALCANCE:",null,"Inicia desde la programación de las actividades del ciclo de mejoramiento, continua con la ejecución de las actividades, termina con el registro de lo realizado por cada vigencia y aplica a todos los procesos de la ESE CEO del municipio de neiva."]
[]
["Para el diligenciamiento correcto del formato tenga en cuenta lo siguiente:"]
[]
["PAMEC"]
["Cronograma de actividades en el contexto del documento PAMEC: Se refiere a planificar dentro del ciclo PHVA las actividades a realizar durante la vigencia y en el contexto de la metodología del PAMEC"]
["¿QUÉ?",null,"Registrar las actividades a realizar durante la vigencia."]
["¿QUIEN?",null,"Registrar responsable de realizar o liderar las actividades."]
["¿CUÁNDO?",null,"Registrar fecha de realización o  terminación de las actividades"]
["¿DÓNDE? ",null,"Registrar lugar donde se realiza la actividad"]
["¿POR QUÉ?",null,"Registre el proposito de la actividad "]
["¿CÓMO?",null,"Registre las pautas para la realización de la actividad"]
["AÑO",null,"Registrar el año de la programación."]
[]
["AUDITORIA EXTERNA "]
["Cronograma de auditoría externa: Corresponde a uno (1) de los tres (3)niveles de operación en el contexto del PAMEC."]
["NOMBRE.",null,"Registrar el nombre del actor del SGSSS que recibe o brinda la visita de auditoria."]
["TIPO DE VISITA",null,"2.1. INTERDEPENDENCIA: Cuando se realiza externamente a los servicios con base en acuerdos previamente pactados.\n2.2. RECIBIDAS DIFERENTES ACTORES: las auditorias recibidas y que generan acciones yo aportes a la mejora continua en la ESE CEO."]
["OBSERVACIONES",null,"Registar las observaciones que se generen"]
["TOTAL DE PROGRAMADAS",null,"Marcar (P) la auditorías programadas"]
["TOTAL DE EJECUTADAS",null,"Marcar con (E ) las auditorías realizadas"]
["TOTAL DE REPROGRAMADAS",null,"Marcar (R ) Las auditorías reprogramadas"]
["PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO",null," Porcentaje de cumplimiento del cronograma"]
["PLANES DE MEJORA",null,"Registrar (PM) Las auditorias que generarón acciones de mejora.\nCuantifique la información y genere el resultado del indicador: % de cumplimiento de auditorías externas que aportan a la mejora continua"]
[]
["AUDITORIA INTERNA"]
["Cronograma de auditoría Interna: Corresponde a uno (1) de los tres (3)  niveles de operación en el contexto del PAMEC"]
["NOMBRE DEL PROCESO:",null,"Registre el nombre del proceso a auditar"]
["PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN",null,"Registre la cantidad de auditorías programadas en cada mes y en fondo verde las realizadas"]
["OBSERVACIONES",null,"Registar las observaciones que se generen"]
["TOTAL DE PROGRAMADAS",null,"Marcar (P) la auditorías programadas y cuantificar"]
["TOTAL DE EJECUTADAS",null,"Marcar con (E ) las auditorías realizadas y cuantificar "]
["TOTAL DE REPROGRAMADAS",null,"Marcar (R ) Las auditorías reprogramadas y cuantificar"]
["PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO",null,"Porcentaje de cumplimiento del cronograma "]
["PLANES DE MEJORA",null,"Registrar (PM) y cuantificar las auditorias que generarón acciones de mejora.\nCuantifique la información y genere el resultado del indicador: % de cumplimiento de auditorías externas que aportan a la mejora continua"]
[]
["CRONOGRAMA DE AUTOEVALUACIÓN"]
[]
["Cronograma de autoevaluación: Corresponde uno (1)  de los tres (3) niveles de operación en el contexto del PAMEC- es decir, auto control"]
["MACROPROCESO",null," Registrar de acuerdo al mapa de proceso"]
["PROCESO",null," Registrar de acuerdo al mapa de proceso"]
["SUBPROCESO",null," Registrar de acuerdo al mapa de proceso"]
["ACTIVIDADES",null,"Nombre del estándar de acreditación  que se autoevalua"]
["RESPONSABLE",null,"Nombre del responsable del subproceso o procedimiento"]
["AÑO",null,"Año de vigencia"]
["OBSERVACIONES",null,"Registar las observaciones que se generen"]
["TOTAL DE SERVICIOS",null,"Total de servicios programados"]
["TOTAL DE ESTANDARES",null,"Total de estándares autoevaluados"]
[]
["CONTROL DE DOCUMENTOS"]
["Versión",null,null,"Descripción del cambio",null,null,"Fecha de aprobación"]
[1,null,null,"Elaboración del documento: Se elabora el documento con el fin de incorporar en un formato de cronograma de actividades PAMEC,  para armonizar los niveles de operación auditoria interna auditoria externa y autoevaluación (autocontrol) en el contexto de la metodología del PAMEC y con esto obtener una mejora continua en el subproceso de PAMEC con enfoque en acreditación.",null,null,"2024-06-12"]
["\n\nNombre: Ana Yolima Robayo Rodríguez\nAgremiada Asistir\n\n\n\n Nombre: Juan Felipe Cabrera Peña                                                         Contratista del área de Planeación",null,null,"Nombre: Camilo Sepulveda Tovar\nContratista del área de Planeación",null,null,"Nombre: Katherinne Bonilla Sanchez\nCargo: Gerente ( E )"]
["Elaboró",null,null,"Revisó",null,null,"Aprobó"]