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{"sheet":"Plan De Mejora Por Proceso","index":0,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,3,0],[0,1,0,10],[1,1,3,10],[3,11,3,12],[4,0,4,12],[5,0,5,5],[5,6,5,12],[6,0,6,12],[7,0,8,12],[9,4,9,6],[9,7,9,12],[19,0,22,5],[19,6,22,12]]}
[null,"FORMATO",{"$nulls":9},"CODIGO","GC-S3-F17"]
[null,"PLAN DE MEJORA",{"$nulls":9},"VERSIÓN",9]
[{"$nulls":11},"VIGENCIA","2021-05-06"]
[{"$nulls":11},"PAGINA 1 DE 2"]
[]
["PROCESO: ",{"$nulls":5},"SUBPROCESO :"]
["MOTIVADO POR:"]
["FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA POR PROCESO :"]
[]
[null,null,"CALIDAD DESEADA","CALIDAD OBSERVADA","PLAN DE MEJORA",null,null,"SEGUIMIENTO"]
["OPORTUNIDAD DE MEJORA","INDICADOR RELACIONADO","META","MEDICION INICIAL","ACCIONES A IMPLEMENTAR","RESPONSABLE","FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN","FECHA DESEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN","RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO","BARRERAS IDENTIFICADAS","RESULTADO DEL INDICADOR  LUEGO DE LA APLICACIÓN DE LA ACCION","Evidencias","Observaciones"]
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["CLIENTE DE LA AUDITORIA Y/O LÍDER DEL PROCESO O SUBPROCESO AUDITADO",{"$nulls":5},"ELABORADO POR"]

{"sheet":"Instructivo","index":1,"n_rows":39,"n_cols":9,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,3,0],[0,1,0,6],[1,1,3,6],[3,7,3,8],[4,0,4,8],[5,0,5,8],[6,0,6,8],[7,0,7,1],[7,2,7,8],[8,0,8,1],[8,2,8,8],[9,0,9,8],[10,0,10,8],[11,0,11,8],[12,0,12,1],[12,2,12,8],[13,0,13,1],[13,2,13,8],[14,0,14,1],[14,2,14,8],[15,0,15,1],[15,2,15,8],[16,0,16,1],[16,2,16,8],[17,0,17,1],[17,2,17,8],[18,0,18,1],[18,2,18,8],[19,0,19,1],[19,2,19,8],[20,0,20,1],[20,2,20,8],[21,0,21,1],[21,2,21,8],[22,0,22,1],[22,2,22,8],[23,0,23,1],[23,2,23,8],[24,0,24,1],[24,2,24,8],[25,0,25,1],[25,2,25,8],[26,0,26,1],[26,2,26,8],[27,0,27,1],[27,2,27,8],[28,0,28,8],[29,0,29,8],[30,0,30,2],[30,3,30,5],[30,6,30,8],[31,0,31,2],[31,3,31,5],[31,6,31,8],[32,0,32,2],[32,3,32,5],[32,6,32,8],[33,0,33,2],[33,3,33,5],[33,6,33,8],[34,0,34,2],[34,3,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,2],[35,3,35,5],[35,6,35,8],[36,0,36,2],[36,3,36,5],[36,6,36,8],[37,0,37,2],[37,3,37,5],[37,6,37,8],[38,0,38,2],[38,3,38,5],[38,6,38,8],[39,0,39,2],[39,3,39,5],[39,6,39,8],[40,0,40,2],[40,3,40,5],[40,6,40,8],[41,0,41,2],[41,3,41,5],[41,6,41,8],[42,0,42,2],[42,3,42,5],[42,6,42,8]]}
[null,"FORMATO",{"$nulls":5},"CODIGO","GC-S3-F17"]
[null,"PLAN DE MEJORA",{"$nulls":5},"VERSIÓN",9]
[{"$nulls":7},"VIGENCIA","2021-05-06"]
[{"$nulls":7},"PAGINA 2 DE 2"]
[]
["INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO \n\"PLAN DE MEJORA POR PROCESO\""]
[]
["OBJETIVO:",null,"Contar con un registro oportuno que permita optimizar los procesos evaluados de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina."]
["ALCANCE:",null,"Aplica para todo el personal de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina que aplique plan de mejora por proceso."]
[]
["Para el diligenciamiento correcto del formato tenga en cuenta lo siguiente:"]
[]
["PROCESO: ",null,"Registrar el nombre del proceso al cual se le realiza el plan de mejora por proceso. Ejemplo: Garantía de la calidad"]
["SUBPROCESO: ",null,"Registrar el nombre del subproceso al cual se le realiza el plan de mejora. Ejemplo: Seguridad al paciente."]
["MOTIVADO POR: ",null,"Registrar la causa y/o motivo por el cual se realiza el plan de mejora por proceso."]
["FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA POR PROCESO:",null,"Registrar el día, mes y año en que se elabora el plan de mejora por proceso."]
["OPORTUNIDADES DE MEJORA: ",null,"Registrar las oportunidades de mejoras encontrados, según en caso (Hallazgos positivos +) (Hallazgos Negativos -)."]
["INDICADOR RELACIONADO",null,"Registrar el nombre del indicador de seguimiento utilizado desacuerdo a la oportunidad de mejora encontrada."]
["META:",null,"Registrar el porcentaje de cumplimiento esperado de acuerdo a los procesos evaluados por la E.S.E Carmen Emilia Ospina."]
["MEDICION INICIAL:",null,"Registrar la medición inicial del indicador de seguimiento utilizado de acuerdo a la oportunidad de mejora encontrada."]
["ACCIONES A IMPLEMENTAR: ",null,"Registrar de manera detallada los mecanismos a utilizar para suplir las hallazgos encontrados dentro del proceso."]
["RESPONSABLE: ",null,"Registrar el cargo de la persona encargada de desarrollar las acciones a implementar para suplir las hallazgos encontrados dentro del proceso."]
["FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN: ",null,"Registrar el día, mes y año en que se cumplen las acciones a implementar para suplir las hallazgos encontrados dentro del proceso."]
["FECHA DESEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN",null,"Registrar el día, mes y año en que se realizará el próximo seguimiento al plan de auditorías.  "]
["RESULTADO DEL SEGUIMIENTO",null,"Registrar (Cumple ): Si genera resultados de seguimiento en el plan de mejora (No cumple) : No genera resultados de seguimiento en el plan de mejoras."]
["BARRERAS IDENTIFICADAS",null,"Registrar las condiciones que se encuentran que no permite que se genere la oportunidad de mejora"]
["RESULTADO DEL INDICADOR ",null,"Registrar el resultado de indicador de seguimiento después de realizadas las oportunidades de mejora. "]
["EVIDENCIAS",null,"Registrar las evidencias del ejerció realizado en el palan de mejora por proceso."]
[]
["CONTROL DE CAMBIOS"]
["Versión",null,null,"Descripción del cambio",null,null,"Fecha de aprobación"]
[4,null,null,"Modificación del Documento:",null,null,"2016-06-29"]
[5,null,null,"Modificación del documento: Se realizaron ajustes en la incorporación de los siguientes campos: Hallazgos, Fortalezas, recomendaciones ",null,null,"2017-12-05"]
[6,null,null,"Modificación del documento : Se incorporaron los campos de \n1. Fecha de elaboración del plan de mejora por proceso.                                    2. La columna de Meta.                               \nSe actualiza la estructura del  documento (Logotipo institucional) con  la finalidad de  obtener una mejora continua dentro del  subproceso “Evaluación y seguimiento”.",null,null,"2018-12-27"]
[7,null,null,"Modificación del  documento :                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Se incorporá el campo                                                                   - Fecha del proximó seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                     Con la finalidad  de identificar la persona responsable del proceso de mejora continua. ",null,null,"2019-01-25"]
[8,null,null,"Modificación del documento : Eliminación del  campo : Fecha de  seguimiento  debido a que existia duplicidad de información con el campo  fecha de elaboración del plan de mejora por proceso. ",null,null,"2019-02-05"]
[9,null,null,"Modificación del documento: se modifica el documento realizando algunos ajustes, y con esto obtener una mejora continua en el Subproceso de \"evaluación y seguimiento. \n1) Cambio del titulo del documento, plan de mejora por proceso por el titulo plan de mejora\n2) Cambio del Ítem hallazgo por oportunidad de mejora.\n3) Se adicionaron los siguientes ítems: Fecha de cumplimiento de la Acción, Medición inicial, Fecha seguimiento al cumplimiento de la acción, Resultados del seguimiento, Barreras  identificadas, Resultado del indicador luego de la aplicación de la acción.\n4) Se eliminaron los siguientes ítems: Fecha de inicio de la acción, Fecha final de la acción.\n5) Se realizo cambio estructural del formato y actualización de la vigencia.",null,null,"2021-04-23"]
["                                                                                                                                                                                                                                                                                 Nombre: Juan Felipe Cabrera Peña\nContratista área calidad",null,null,"Nombre: Irma Susana Bermúdez Acosta\nContratista área calidad",null,null,"Nombre: José Antonio Muñoz Paz\nCargo: Gerente"]
["Elaboró",null,null,"Revisó",null,null,"Aprobó"]