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{"sheet":"Evaluación_gestión_dependencia","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[1,0,1,2],[2,0,2,6],[3,0,3,1],[3,2,3,6],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[5,0,5,2],[5,3,5,6],[6,0,6,3],[6,4,6,6],[7,0,8,0],[7,1,8,2],[7,3,7,6],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,5,11,6],[12,1,12,2],[12,5,12,6],[13,1,13,2],[13,5,13,6],[14,1,14,3],[14,5,14,6],[15,0,15,3],[15,5,15,6],[16,0,16,6],[17,0,17,6],[18,0,18,6],[19,0,19,6],[20,0,20,6],[21,0,21,6],[22,0,24,3],[22,4,24,6],[25,0,25,3],[25,4,25,6],[26,0,26,3],[26,4,26,6],[27,0,27,6]]}
[null,null,"FORMATO\nEVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN"]
["PROCESO: CONTROL INTERNO",null,null,"CODIGO: CI-S1-F14","VIGENCIA: 31/01/2023","V2","PAGINA: 1 DE 1"]
[]
["1. FECHA DE CORTE:"]
["2. ENTIDAD: "]
["3. DEPENDENCIA A EVALUAR: "]
["4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:  "]
["No.","5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL",null,"        6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS"]
[{"$nulls":3},"6.1. INDICADOR","6.2. RESULTADO (1-10)","6.3. ANÁLISIS  DE RESULTADOS"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[{"$f":"$A14*10","v":50},"TOTAL EN PUNTAJE",null,null,{"$f":"SUM(E10:E14)","v":0}]
["PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA O ÁREA",{"$nulls":3},{"$f":"E15*1/A15","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
["7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: En lo relacionado al grado de cumplimiento del área de xxxxxx, se ubica en un rango de cumplimiento XXXX"]
["8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:"]
["·         Se recomienda hacer seguimiento XXXXX"]
["·         Se debe hacer XXXXX"]
["·         XXXXX"]
["9. FIRMA:"]
[]
[]
[]
["Nombre:",{"$nulls":3},"Nombre:"]
["Auditor",{"$nulls":3},"Líder de Control Interno"]

{"sheet":"Instructivo","index":1,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"merged":[[0,1,0,7],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[4,0,4,8],[5,0,5,1],[5,2,5,8],[6,0,6,1],[6,2,6,8],[7,0,7,8],[8,0,8,8],[9,0,9,8],[10,0,10,1],[10,2,10,8],[11,0,11,1],[11,2,11,8],[12,0,12,1],[12,2,12,8],[13,0,13,1],[13,2,13,8],[14,0,14,1],[14,2,14,8],[15,0,15,1],[15,2,15,8],[16,0,16,8],[17,0,17,1],[17,2,17,8],[18,0,18,1],[18,2,18,8],[19,0,19,1],[19,2,19,8],[20,0,20,1],[20,2,20,8],[21,0,21,1],[21,2,21,8],[22,0,27,1],[22,2,22,8],[23,2,23,6],[23,7,27,8],[24,2,24,3],[24,4,24,6],[25,2,25,3],[25,4,25,6],[26,2,26,3],[26,4,26,6],[27,2,27,3],[27,4,27,6],[28,0,28,1],[28,2,28,8],[29,0,29,1],[29,2,29,8],[30,0,30,8],[31,0,31,8],[32,0,32,2],[32,3,32,5],[32,6,32,8],[33,0,33,2],[33,3,33,5],[33,6,33,8],[34,0,34,2],[34,3,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,2],[35,3,35,5],[35,6,35,8],[36,0,36,2],[36,3,36,5],[36,6,36,8],[37,0,37,8]]}
[null,"FORMATO\nEVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN"]
["PROCESO: CONTROL INTERNO",null,null,"CODIGO: CI-S1-F14",null,"VIGENCIA: 31/01/2023",null,"V2","PAGINA: 1 DE 2"]
[]
["INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO \"EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN\""]
[]
["OBJETIVO:",null,"Realizar la evaluacion de las acciones y metas contempladas en los planes de accion de la ESE Carmen Emilia Ospina de la diferente dependnecia  o areas, de esta formadar cumplimiento a la Ley 909 del 2004  y la circulas 04 del 2005 del consejo asesor del gobierno Nacional."]
["ALCANCE:",null,"Aplica para los planes de accion de las diferentes dependencias de la ESE Carmen Emilia Ospina."]
[]
["Para el diligenciamiento correcto del formato tenga en cuenta lo siguiente:"]
[]
["FECHA DE CORTE:",null,"Registrar el mes y el año que se realiza la evaluacion  ej:  Enero a Diciembre del 2023\"."]
["ENTIDAD: ",null,"Registrar el nombre de la entidad que se evalua."]
["DEPENDENCIA A EVALUAR: GARANTÍA DE LA CALIDAD:",null,"Registrar el nombre de la dependecia o area a evaluar."]
["OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:  ",null,"Registrar los objetivos relacionados con el plan de accion a evaluar de la dependencia."]
["No:",null,"Enumerar cronologicamente las acciones a evaluar."]
["COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL:",null,"Registrar la accion o actividad a cumplin en el paln de accion de la dependencia o area."]
["    MEDICIÓN DE COMPROMISOS"]
["INDICADOR:",null,"Registrar el indicador o meta establecido en el plan de accion de la dependencia o area."]
["RESULTADO (1-10):",null,"Calificar de  1 a 10  el cumplimiento de los indicadores o metas evaluados."]
["ANÁLISIS  DE RESULTADOS:",null,"Registrar las observaciones que encontro en la evaluacion de las acciones y el cumplimiento de los indicadores."]
["TOTAL EN PUNTAJE:",null,"Consiste en la suma de los calificacion de los indicadores o metas."]
["PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA O ÁREA:",null,"Consiste en el resultado en porcentaje del cumplimiento de las acciones evaluadas."]
["7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:",null,"Registrar el resultado de la evaluacion conforme a la matriz de calificacion."]
[null,null,"EVALUACIÓN"]
[null,null,"OPTIMA",null,"Igual o mayor  de 95%","mayor  de 95%","mayor  de 95%"]
[null,null,"ADECUADA",null,"71%  a   94%","85.1%  a   95%","85.1%  a   95%"]
[null,null,"ACEPTABLE ",null,"55.1%  a   70%","55.1%  a   70%","55.1%  a   70%"]
[null,null,"DEFICIENTE",null,"menor del 55%","menor del 55%","menor del 55%"]
["8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:",null,"Registrar las recomendaciones que  sean necesarias para la mejora continua en el cumplimiento de las metas plasmadas en los planes de accion de las dependencias evaluadas.  "]
["9. FIRMA:",null,"Registrar el nombre del auditor y el nombre del lider del area de control interno y firmar."]
[]
["CONTROL DE CAMBIOS"]
["Versión",null,null," Descripción del cambio",null,null,"Fecha de aprobación"]
[1,null,null,"Elaboración del documento: Se elabora documento con el fin de dar cumplimiento a la evaluacion por dependencia y asi mismo obtener una mejora continua en el subproceso: \"Gestión del control interno\".",null,null,"2021-01-28"]
[2,null,null,"Modificación del documento: Se modifica documento con el fin de obtener una mejora continua en el subproceso \"Control interno de gestión\", se realizaron los siguientes ajustes:\n1. Actualización de la vigencia.\n2. Modificación del nombre del documento: \"EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA\" a \"EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN\"\n3. Ajustes estructurales.",null,null,"2023-01-31"]
["\nNombre: Jaiber Sánchez Cruz.\nCargo: Asesor Control Interno.\n\n\n\n\n\nNombre: Evelyn Karolina García Polanco.\nContratista área Garantía de la Calidad.",null,null,"Nombre: Irma Susana Bermúdez Acosta. \nContratista área Garantía de la Calidad.",null,null,"Nombre: Jose Antonio Muñoz Paz.\nCargo: Gerente."]
["Elaboro",null,null,"Revisó",null,null,"Aprobó"]