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{"sheet":"Seguimientos_informes_de_Ley","index":0,"n_rows":5,"n_cols":52,"rows_kept":5,"merged":[[0,1,0,50],[1,0,1,8],[1,9,1,26],[1,27,1,40],[1,41,1,44],[1,45,1,51],[2,0,2,51],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,20],[3,21,4,21],[3,22,4,22],[3,23,4,23],[3,24,4,24],[3,25,4,25],[3,26,4,26],[3,27,3,50],[3,51,4,51],[4,27,4,28],[4,29,4,30],[4,31,4,32],[4,33,4,34],[4,35,4,36],[4,37,4,38],[4,39,4,40],[4,41,4,42],[4,43,4,44],[4,45,4,46],[4,47,4,48],[4,49,4,50],[5,27,5,28],[5,29,5,30],[5,31,5,32],[5,33,5,34],[5,35,5,36],[5,37,5,38],[5,39,5,40],[5,41,5,42],[5,43,5,44],[5,45,5,46],[5,47,5,48],[5,49,5,50],[6,27,6,28],[6,29,6,30],[6,31,6,32],[6,33,6,34],[6,35,6,36],[6,37,6,38],[6,39,6,40],[6,41,6,42],[6,43,6,44],[6,45,6,46],[6,47,6,48],[6,49,6,50],[7,27,7,28],[7,29,7,30],[7,31,7,32],[7,33,7,34],[7,35,7,36],[7,37,7,38],[7,39,7,40],[7,41,7,42],[7,43,7,44],[7,45,7,46],[7,47,7,48],[7,49,7,50],[8,27,8,28],[8,29,8,30],[8,31,8,32],[8,33,8,34],[8,35,8,36],[8,37,8,38],[8,39,8,40],[8,41,8,42],[8,43,8,44],[8,45,8,46],[8,47,8,48],[8,49,8,50],[9,0,9,51]]}
[null,"FORMATO\nSEGUIMIENTOS INFORMES DE LEY"]
["PROCESO: CONTROL INTERNO",{"$nulls":8},"CODIGO: CI-S1-F10",{"$nulls":17},"VIGENCIA: 31/01/2023",{"$nulls":13},"V2",{"$nulls":3},"PAGINA: 1 DE 1"]
[]
["SUBPROCESO","ESPECIFIDAD","JERARQUIA","NORMA","AÑO ","EMISOR","NOMBRE DEL INFORME \n(Conforme a la Normatividad vigente)","PERIODICIDAD  (Mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual)","PLATAFORMA\n (REPS, SISPRO, WEB, SIA, CHIP, etc)","Fecha límite de presentación por norma en la vigencia",{"$nulls":11},"Responsable de su elaboración  ","Responsable de su Validacion  ","Responsable de la firma digital del gerente ","Responsable del cargue en la plataforma y/o WEB","Número de informes a presentar en la vigencia ","Estado de acuerdo al número de informes presentados","Estado de acuerdo a la fecha de presentación",{"$nulls":23},"Evidencias"]
[{"$nulls":9},"E","F","M","A","M","J","J","A","S","O","N","D",{"$nulls":6},"E",null,"F",null,"M",null,"A",null,"M",null,"J",null,"J",null,"A",null,"S",null,"O",null,"N",null,"D"]

{"sheet":"Instructivo","index":1,"n_rows":32,"n_cols":12,"rows_kept":32,"merged":[[0,1,0,7],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[4,0,4,8],[5,0,5,1],[5,2,5,8],[6,0,6,1],[6,2,6,8],[7,0,7,8],[8,0,8,8],[9,0,9,8],[10,0,10,1],[10,2,10,8],[11,0,11,1],[11,2,11,8],[12,0,12,1],[12,2,12,8],[13,0,13,1],[13,2,13,8],[14,0,14,1],[14,2,14,8],[15,0,15,1],[15,2,15,8],[16,0,16,1],[16,2,16,8],[17,0,17,1],[17,2,17,8],[18,0,18,1],[18,2,18,8],[19,0,19,1],[19,2,19,8],[20,0,20,1],[20,2,20,8],[21,0,21,1],[21,2,21,8],[22,0,22,1],[22,2,22,8],[23,0,23,1],[23,2,23,8],[24,0,24,1],[24,2,24,8],[25,0,25,8],[26,0,26,8],[27,0,27,2],[27,3,27,5],[27,6,27,8],[28,0,28,2],[28,3,28,5],[28,6,28,8],[29,0,29,2],[29,3,29,5],[29,6,29,8],[30,0,30,2],[30,3,30,5],[30,6,30,8],[31,0,31,2],[31,3,31,5],[31,6,31,8],[32,0,32,8]]}
[null,"FORMATO\nSEGUIMIENTOS INFORMES DE LEY"]
["PROCESO: CONTROL INTERNO",null,null,"CODIGO: CI-S1-F10",null,"VIGENCIA: 31/01/2023",null,"V2","PAGINA: 1 DE 2"]
[]
["INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO \n\"SEGUIMIENTO INFORMES DE LEY\""]
[]
["OBJETIVO:",null,"Realizar un adecuado seguimiento en la oportunidad del reporte de los informes de ley a los diferentes entes de control que por normatividad exigen información especifica de diferentes dependencias de la ESE Carmen Emilia Ospina."]
["ALCANCE:",null,"Aplica al profesional universitario del area Control Interno de Gestión en cumplimiento a la actividad numero 8 del procedimiento Gestión Normativa \"GE-S1-P5\"."]
[]
["Para el diligenciamiento correcto del formato tenga en cuenta lo siguiente:"]
[]
["SUBPROCESO:",null,"Registre el nombre del subproceso al que corresponda la descripción de la normatividad que exige la rendición del informe de ley."]
["ESPECIFIDAD:",null,"Registre el principio de la especificidad que aplique teniendo en cuenta que esta se define como: Norma especial prima sobre norma general."]
["JERARQUIA:",null,"Registre el principio de la Jerarquia que aplique teniendo en cuenta que esta se define como: Norma rango superior prima sobre rango inferior."]
["NORMA:",null,"Registre el numero que corresponda la norma."]
["AÑO:",null,"Registre el año en que la norma fue elaborada y promulgada."]
["EMISOR:",null,"Registre el organismo emisor de la norma expedida."]
["NOMBRE DEL INFORME:",null,"Registre el nombre del informe que debe ser rendido a los entes de control."]
["PERIODICIDAD:",null,"Registre la periodicidad de entrega del informe de ley, según lo descrito en la norma."]
["PLATAFORMA:",null,"Registre a la plataforma en la cual debe ser rendido el informe de ley según la norma."]
["FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN POR NORMA EN LA VIGENCIA",null,"Registre en el mes (E, F, M, A, M, J, J, A, S, O, N, D) la fecha del reporte del informe de ley."]
["RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN.",null,"Registre el cargo del responsable de la elaboración del informe de ley a rendir."]
["NUMERO DE INFORMES A PRESENTAR EN LA VIGENCIA:",null,"Registre la sumatoria de los informes de ley que deden ser rendidos durante la vigencia teniendo en cuenta la periodicidad del reporte."]
["ESTADO DE ACUERDO AL NUMERO DE INFORMES PRESENTADOS:",null,"Este campo debe ser diligenciado durante la ejecución del seguimiento, registrando el numero de informes rendidos satisfactoriamente."]
["ESTADO DE ACUERDO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN:",null,"Registre en el mes (E, F, M, A, M, J, J, A, S, O, N, D) la fecha en que fue rendido el informe de ley."]
["EVIDENCIAS:",null,"Describa de manera detallada el nombre de los documentos que sean considerados como evidencia  del reporte de los informes de ley realizados bajo la responsabilidad de cada uno de los funcionarios de la entidad. "]
[{"$nulls":11},"  "]
["CONTROL DE CAMBIOS"]
["Versión",null,null,"Descripción del cambio",null,null,"Fecha de aprobación"]
[1,null,null,"Elaboración del documento: Se elabora el documento con el objetivo de facilitar el seguimiento de la oportunidad de los informes de ley que se describan en el normograma institucional que se encuentre debidamente publicado en el mapa de procesos de la entidad, esto se realiza con el objetivo de obtener una mejora continua el proceso de Control interno estrategico.",null,null,"2019-07-15"]
[2,null,null,"Modificación del documento: Se modifica documento con el fin de obtener una mejora continua en el subproceso \"Control interno de gestión\", se realizaron los siguientes ajustes:\n\n1. Actualización de la vigencia.\n2. Modificación del alcance del documento.\n3. Ajustes estructurales.",null,null,"2023-01-31"]
["\nNombre: Jaiber Sánchez Cruz.\nCargo: Asesor Control Interno.\n\n\n\n\n\nNombre: Evelyn Karolina García Polanco.\nContratista área Garantía de la Calidad.",null,null,"Nombre: Irma Susana Bermúdez Acosta.\nContratista área Garantía de la Calidad",null,null,"Nombre: José Antonio Muñoz Paz.\nCargo: Gerente."]
["Elaboró",null,null,"Revisó",null,null,"Aprobó"]